2022年部门预算说明-k8凯发官网

　　                                                      2022年度无锡市市政和园林局预算说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年度收入、支出预算总计216,305.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加54,331.56万元，增长33.54%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计216,305.35万元。包括：

　　1．本年收入合计216,305.35万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入74,860.48万元，与上年相比减少17,727.43万元，减少19.15%。主要原因是政府运转项目受政策调整因素及专项项目资金的减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入105,566.14万元，与上年相比增加36,180.26万元，增长52.14%。主要原因是专项项目的增加。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入30,878.73万元，与上年相比增加30,878.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项项目的增加。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入5,000万元，与上年相比增加5,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项项目的增加。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计216,305.35万元。包括：

　　1．本年支出合计216,305.35万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出737.9万元，主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比增加87.84万元，增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。

　　（2）卫生健康支出（类）支出345.86万元，主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比增加104.2万元，增长43.12%。主要原因是当年缴费基数的增加和政策性调整。

　　（3）节能环保支出（类）支出32,000万元，主要用于污染防治水体项目的支出。与上年相比增加10,000万元，增长45.45%。主要原因是专项项目的增加。

　　（4）城乡社区支出（类）支出180,587.42万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加43,288.26万元，增长31.53%。主要原因是专项项目的增加。

　　（5）农林水支出（类）支出75万元，主要用于行政事业类项目支出。与上年相比减少53.3万元，减少41.54%。主要原因是行政事业类项目的减少。

　　（6）住房保障支出（类）支出2,559.17万元，主要用于住房保障性支出。与上年相比增加904.56万元，增长54.67%。主要原因是政策性因素的增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年收入预算合计216,305.35万元，包括本年收入216,305.35万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入74,860.48万元，占34.61%；

　　本年政府性基金预算收入105,566.14万元，占48.8%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金30,878.73万元，占14.28%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入5,000万元，占2.31%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年支出预算合计216,305.35万元，其中：

　　基本支出9,995.99万元，占4.62%；

　　项目支出206,309.36万元，占95.38%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年度财政拨款收、支总预算180,426.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18,452.83万元，增长11.39%。主要原因是专项项目资金的增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年财政拨款预算支出180,426.62万元，占本年支出合计的83.41%。与上年相比，财政拨款支出增加18,452.83万元，增长11.39%。主要原因是专项项目资金的增加。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出491.93万元，与上年相比增加58.56万元，增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出245.97万元，与上年相比增加29.28万元，增长13.51%。主要原因是当年缴费基数的增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出119.43万元，与上年相比增加9.81万元，增长8.95%。主要原因是当年缴费基数的增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出226.43万元，与上年相比增加94.39万元，增长71.49%。主要原因是当年缴费基数的增加和政策性调整。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.污染防治（款）水体（项）支出2,000万元，与上年预算数相同。

　　2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出30,000万元，与上年相比增加10,000万元，增长50%。主要原因是专项项目的增加。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3,371.16万元，与上年相比增加210.69万元，增长6.67%。主要原因是政策性调资的增加。

　　2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.73万元，与上年相比增加43.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　3.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出585.93万元，与上年相比增加585.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出2,562.28万元，与上年相比减少750.62万元，减少22.66%。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出16,503.41万元，与上年相比减少17,298.74万元，减少51.18%。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　6.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出254.03万元，与上年相比增加254.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出10,000万元，与上年相比减少5,840万元，减少36.87%。主要原因是专项项目资金来源的调整。

　　8.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出34,127万元，与上年相比增加34,127万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是专项项目资金来源的调整。

　　9.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出13,000万元，与上年相比增加8,500万元，增长188.89%。主要原因是专项项目的增加。

　　10.污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出47,722万元，与上年相比增加1,155万元，增长2.48%。主要原因是污水建设项目资金的增加。

　　11.污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出717.14万元，与上年相比减少1,661.74万元，减少69.85%。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　12.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出15,822.01万元，与上年相比减少11,815.74万元，减少42.75%。主要原因是专项项目资金来源的调整。

　　（五）农林水支出（类）

　　水利（款）水质监测（项）支出75万元，与上年相比增加15万元，增长25%。主要原因是行政事业类项目的增加。

　　（六）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出809.36万元，与上年相比增加286.86万元，增长54.9%。主要原因是政策性调资的增加。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出952.81万元，与上年相比增加280.18万元，增长41.65%。主要原因是政策性调资的增加。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出797万元，与上年相比增加337.52万元，增长73.46%。主要原因是政策性调资的增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年度财政拨款基本支出预算9,995.99万元，其中：

　　（一）人员经费9,469.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费526.81万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年一般公共预算财政拨款支出预算74,860.48万元，与上年相比减少17,727.43万元，减少19.15%。主要原因是行政事业类项目的调整。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9,995.99万元，其中：

　　（一）人员经费9,469.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费526.81万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.62万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出4.62万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是根据实际开支情况进行的调整。

　　无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市市政和园林局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年政府性基金支出预算支出105,566.14万元。与上年相比增加36,180.26万元，增长52.14%。主要原因是专项项目的增加。

　　其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出10,000万元，主要是用于基建项目。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出34,127万元，主要是用于基建项目。

　　3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出13,000万元，主要是用于基建项目。

　　4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出47,722万元，主要是用于污水处理设施的建设和运行。

　　5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出717.14万元，主要是用于污水处理方面的行政事业性项目。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市市政和园林局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出258.29万元。与上年相比增加176.08万元，增长214.18%。主要原因是统计口径的调整。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额8,952.9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆52辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车45辆等。单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金216,305.35万元；本部门共10个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计206,309.36万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。